永泰能源(600157)内部控制审计报告

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

永泰能源股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2016)第 000392 号

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一、内部控制审计报告 1-2

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

永泰能源股份有限公司 报告正文

二○一六年四月二十六日

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1

永泰能源股份有限公司 报告正文

内部控制审计报告

和信审字(2016)第 000392 号

永泰能源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了永泰能源股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

、 、

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源

股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2

永泰能源股份有限公司 报告正文

我们认为,永泰能源股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国济南

2016 年 04 月 26 日

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 3

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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