特发信息(000070)2015年度内部控制评价报告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

董事会 内控报告文件

深圳市特发信息股份有限公司

2015年度内部控制评价报告

深圳市特发信息股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企

业内部控制规范体系) ) 、

,结合本公司(以下简称“公司”《内部控制制度》《全面风险管理制度》

和《内部控制评价管理办法》,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2015年12

月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实

披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经

理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员

保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标,是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真

实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能

为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控

制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的

风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务

报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定

的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现

非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日2015年12月31日,至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响

内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入

内部控制评价范围的单位涵盖了公司光纤光缆、光通信设备业务领域,包括主要单位有深圳特发

信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)本部、光缆分公司、电力光缆事业部、东

莞分公司、泰科通信分公司;广东特发信息光缆有限公司、深圳市特发信息光网科技股份有限公

司、深圳市特发信息光纤有限公司、深圳市特发信息光电技术有限公司、深圳市特发泰科通信科

技有限公司、重庆特发信息光缆有限公司和常州特发华银电线电缆有限公司,不包括本年新并购

的深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司。本次评价范围覆盖了公司及下属分子

公司的核心业务和主要的专业模块,并重点关注了组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、

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企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、市场及销售业务、研究与开发、租赁业务、工程项

目等的内部控制风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不

存在重大遗漏。

本年度内部控制执行情况如下:

1、组织架构

公司根据《公司法》规定,建立并完善法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构,能

够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司

董事会是公司的决策机构,对公司内部控制体系的建立和监督负责,建立和完善内部控制的政策

和方案,监督内部控制的执行,向股东大会负责,执行股东大会决议;公司设有监事会,负责对

董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,检查公司财务状况以及行使其它由公司章程

赋予的权利。

公司根据其业务性质和其自身的发展战略、管控模式、管理需要出发,共设置了10个职能部

门,依据公司治理结构,隶属董事会设置董事会秘书处和审计部两个部门,隶属总经理经营管理

设置办公室、人力资源部、财务管理部、经营管理部、投资发展部、技术中心、物业经营部和基

建开发部。报告期内,公司对组织架构和内部机构进一步的梳理和完善,以利对组织架构设计和

运行效率,以及执行效果进行综合评价。

2、 发展战略

2015年随着4G、5G等技术逐步成熟,以及“宽带中国”等国家战略和国务院《关于加快高

速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》等政策的支持,今年光通信市场需求稳步增长。

2015年特发信息用股权及现金支付的方式收购了成都傅立叶和深圳东志,此次市场化并购不

仅提升了公司估值和股东价值、延伸了特发信息光通信产业链、实现了向军工信息化转型的突破,

同时通过配套骨干员工持股计划,迈出了特发信息股权产权多元化、混合所有制改革关键且成功

的一步。积累了国企上市公司市场化资本运作的管理经验,增强了利用资本市场支撑主导产业战

略发展的信心,也为下一步的资本运作和战略发展打下了基础。

2015 年公司已完成与山东光源集团合资合作在枣庄建立光缆产业战略布点项目。在市场开拓

方面,与国内通信领域领军企业开展战略联盟合作等方式,努力提升企业的市场竞争力。除依托

战略联盟外,公司还于 2015 年成立了海外销售事业部,依靠自身平台独立进行海外市场拓展。

同时,公司根据战略部署,“十三五”规划编制小组已完成了战略规划初稿和修订稿两个阶段的工

作,为布局“十三五”战略发展方向做好提前准备工作。

3、人力资源

公司按照国家相关法律法规的规定,建立了完整的人力资源管理制度体系,系统规范了招聘、

培训、薪酬与激励、绩效管理等工作。2015年进一步优化公司各层级人员绩效管理办法及奖励细

则,包括“公司经营班子成员绩效管理办法、本部中基层绩效管理办法、经营单位班子人员绩效

管理办法及突出贡献管理办法”等,实现绩效考核体系全覆盖到管理者和本部基层员工。

2015 年综合分析和评估经营单位班子人员薪酬体系,从主营业务收入、利润、净资产收益率、

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主营业务收入增长率、人均净利润五维度来评价经营单位管理者的岗位价值,并结合市场对标数

据,确定薪酬结构,制定了经营单位班子成员薪酬制度、优化绩效管理办法及相关细则,完善了

薪酬管理体系。2015 年公司制定并颁布了《特发信息中层干部管理办法》,对中层干部的任职基

本条件及资格、选拔、调配、试用期和任期规定、履职过程管理、考评、行为规范、奖惩、任免

职及晋升、纪律与监督及日常管理予以规范。同时根据公司业务发展及岗位需求,依据办法实施

了三批次中层干部选拔考察及相关工作。

4、社会责任

公司设立安全生产委员会, 负责制定公司安全生产目标、指标,定期开展隐患排查治理工作,

对各单位存在的隐患进行跟踪并监督其落实整改工作,各单位安全生产管理机构对管辖范围内的

隐患排查治理工作负责,制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求。对于公

司委托第三方进行管理的物业,由公司物业管理部门负责对第三方日常开展的隐患排查治理工作

进行监督,并协助第三方对存在的安全隐患进行及时整改。公司每年对安全生产标准化的实施情

况进行评定,建立安全生产的长效机制。其绩效评定依据包括当年与公司签订的《安全生产责任

书》中的各项内容;完成公司年初制定的安全生产目标、指标及计划落实、执行情况;落实安委

会发出的《隐患整改通知书》整改项目及完成情况。

公司及各单位按有关要求,为员工提供了符合职业健康要求的工作环境和条件。定期开展对

办公场所、生产场所的环境进行检测,并将检测结果公布、存入档案。对可能发生急性职业危害

的有毒、有害工作场所,设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品。公司每年组织全体

员工进行一次职业健康检查,确保员工的身心健康,不受伤害,建立员工健康档案。

公司将积极履行社会责任的理念融入于企业经营管理的日常工作中,通过积极上缴国家各项

税收、有效维护股东和债权人、公司员工、供应商、广大客户及消费者等各方利益相关者权益,

我们一直关注社会公益事业,积极参与对贫困地区的帮扶工作。同时,公司还按照国家有关环境

保护与资源节约的规定,结合实际情况,提出了环境保护与资源节约的要求,认真落实节能减排

责任,积极开发、试用和使用节能产品,发展循环经济,降低污染物排放,提高资源综合利用率。

5、企业文化

围绕公司战略转型升级的年度主题,加强企业文化体系建设和企业宣传工作,发挥了企业文

化和宣传工作对公司经营管理的支撑作用。

2015 年,根据形成的公司企业文化理念体系,围绕公司战略转型升级的年度主题,以推动企

业文化理念体系的深入根植为重点,在《信息窗》、公司网站、OA 平台等各种通道上大力宣传并

分享企业文化工作成果,发挥了企业文化对公司经营管理的支撑作用,加强公司软实力建设。通

过制定并颁布《企业文化管理制度》、完成《特发信息企业文化三年指引》,协助和指导经营单位

子文化理念体系建设,成立兴趣爱好者协会和搭建网上精神家园,不断推动公司企业文化宣贯落

地,增强了员工归属感和幸福感,激活了员工价值创造的动力,进一步增添了职工凝聚力,将企

业和员工的良好精神面貌更好的展现出来。

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6、资金活动

、 、

公司在融资与结算业务方面制定了包括《货币资金管理》《资金结算中心管理》《筹资及担

、 、

保管理》《金融工具管理》《财务结算中心管理办法》在内的资金管理办法,明确公司资金管理

和结算要求,加强资金业务管理和控制,提高资金使用率的同时降低使用成本,保证资金安全。

在账户管理方面,公司银行账户开立、注销、使用均由公司结算中心严格管理,审批手续完

备,资料规范完整,确保银行账户管理高效安全。

在融资管理方面,公司所有对外融资由公司结算中心统一安排,结算中心依据公司需求及现

有额度编制年度计划,经各级权责主管审批确认后执行;同时通过定期编制动态资金计划,加强

资金管理的计划性,并对公司的资金计划完成情况进行跟踪,及时调整资金安排。

在资金收付方面,结算中心负责公司经营业务收付款项的各项结算,管控层级严格、权责分明、

授权核算程序完善。公司还与多家银行搭建了银企直联系统,显著提高了资金安全性和结算业务

效率。

报告期内,公司资金活动管理切实遵守已经制定的相关规章制度,未发现违规事项。

7、采购业务

2015年依据公司战略规划,规范优化了一系列采购管理制度,包括《材料供应商管理制度》

《采购人员从业规范》等相关制度,规范了各类采购活动的操作流程,做好请购、供应商管理、

询价议价、采购招投、采购合同订立以及付款结算等环节的风险防范与控制,合理控制采购成本,

堵塞了采购环节的漏洞,减少采购风险。与此同时还建立了《非生产性物资、服务采购管理办法》,

确保各经营单位采购工作有章可循,有法可依。

2015年公司持续完善采购管理与运行机制,在流程机制建设方面,依托信息的平台逐步搭建

采购管理平台;在采购价格管理方面,以公平、公正、充分竞争为原则,建立了招投标、询比

价、议价等多种采购方式,引进性价比高的供应商;在供应商管理方面,公司进一步优化供应商

绩效评价体系,对供应商评价更具客观性和准确性,形成供应商之间的良性竞争格局。

经营管理部每年执行对下属各分子公司采购业务的巡检工作,对采购职责的履行、供应商管

理、采购相关制度流程的执行情况等方面进行了全面检查,后续亦进行了跟进管理,提升了公司

采购管理规范。

8、资产管理

资产管理包括固定资产管理、无形资产管理和企业拥有或控制的存货管理。公司制定了资产

、 、 、

管理流程,修订了《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》《存货管理制度》《办公设备用

品管理规定》及配套的管理流程,设置了全面的风险管控措施,确保资产安全和会计核算规范。

在存货管理方面,公司对存货实时监控,每月定期盘点,对发现的异点,组织相关分析与处

理;针对库存呆滞风险,建立从预测管理、采购、计划到销售的全过程跟进管理模式,同时利用

ERP系统进行有效衔接。

在固定资产及无形资产管理方面,建立了全面的风险管控措施,规范了固定资产采购、验收、

使用维护、盘点以及报废流程,并对重要资产进行投保,有效防范资产损失风险。

在资产管理责任方面,2015年公司形成了《责任追究制度》,规范对资产损失发生的责任人

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进行相应责任追究的程序,通过强化监督约束机制,保障公司资产安全。

9、销售业务

2015 年筹建成立公司海外平台,为公司大力拓展海外市场形成强大支撑,不断优化公司周报

模板、按期完成经营管理月报、快报,统筹公司品牌宣传及重要展会项目参展工作,今年北京办

事处完成了运营商总部各项集采投标工作,并配合公司全力打造统一的集采平台。

公司建立并完善了客户信用管理的评估机制,定期对每个客户进行信用评估、建立信用档案,

根据评估的信用额度进行交易。销售定价由具有相应授权人员审核批准,并规定价格折扣的审批

权限。重大的销售业务谈判吸收技术、采购、财务、法律、技术等专业人员参加或参与,形成完

整的书面记录,签订销售合同,规范双方权利及义务。对应收账款的管理,建立催收制度,专人

负责。对应收账款计提坏账准备,对难以收回的应收账款,查明原因,明确责任。

10、研究与开发

2015 年度,公司根据《国家级企业技术中心管理办法》的相关规定,依托公司现有技术研发

部门组织架构,通过征询、论证意见,外部调研交流,并结合内部研讨会,多次修改后形成满足

了现阶段国家认定企业技术中心运行需求的《运行方案》《关于筹备特发信息技术委员会建议案》。

公司两化融合管理体系的建立,获得首批通过信息化和工业化融合管理体系评定企业之一,

使得公司信息化工作制度化、流程化、文件化,规范和提升了管理。

2015年度,公司获得多项科技奖项、专利及软件著作权,公司的研发能力得到有效提升。

11、租赁业务

2015 年,公司修订了《租赁经营管理规定》,租赁政策上根据业务发生的频度在审批权限方

面进一步简政放权。根据上级有关要求制定并发布租赁经营的公开竞价及监督制度,进一步规范

租赁经营管理,更加公开、透明。

2015 年公司价格制定,采用多维度评定,更具指导意义,且分区域、物业类型、物业性质设

置价格标准,更具可操作性。

12、工程项目

公司制定了包括《基建开发项目管理规程及操作指引》,对项目规范化、项目进度、工程质量、

安全施工、成本管理及综合管理等方面进行了规范,严格控制工程项目关键环节,切实提高工程

项目管理水平。

在工程招投标方面,公司结合实际情况,建立健全公司招投标管理制度,明确应当进行招标

的工程项目范围、招标方式、招标程序,以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求,有

效防范工程项目舞弊行为。

在工程过程管理方面,公司制定了严格流程,采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度

和安全,加强包括工程质量施工合同的执行、施工款项拨付、工程质量、进度控制、施工费用管

理方面的有效控制。

在工程竣工验收方面,公司建立健全竣工验收各项管理规定,严格履行规定的工程验收程

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序,明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等。

13、担保业务

公司制定了《对外担保管理制度》,规范了担保的基本原则,建立了科学严密的担保管理程

序,切实保证公司的财务安全,规避和降低了公司经营风险。2015年度,公司未发生任何违规

担保行为。

14、业务外包

公司制定了《外协加工控制程序》和外协加工管理流程,规范外协加工整个管理流程,实现

外协加工能够 TQRDC(技术、质量、交付、响应、价格)综合最优,使外协资源不断优化,保

证外协加工的质量和进度。

15、财务报告

公司根据国家最新会计准则,结合自身情况,编制了《深圳市特发信息股份有限公司会计核

算及财务制度汇编》,完善了会计核算、财务管理等会计基础工作。

在财务报告编制方面,公司财务报告编制格式符合法规要求,当期发生的业务均完整地反映

在财务报告中,合并范围准确界定,合并抵消完整准确,确保财务信息披露真实性、完整性和准

确性。

在财务报告分析方面,公司建立了财务报告分析机制,对公司主要经营情况指标、资产负债

结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析,以及时、准确掌握公司生产经营信息,为

管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。

针对公司年度财务报告,公司按照规定聘请会计师事务所进行审计。并在审计基础上由会计

师事务所出具审计报告,保证公司财务报告不存在重大差错。

16、全面预算

在预算编制方面,公司修订了《全面预算管理办法》,对预算基本原则、预算管理的组织机构

及职责、预算编制、审批与执行流程等内容进行了明确规定;预算指标体系设计合理,导向性强,

通过与相关单位签订绩效考核责任书,明确绩效指标、考核范围、考核办法及管理要求等要素,

有效保障预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用。

在预算执行方面,公司对预算执行情况及差异及时分析,实现对预算的有效监控,及时制止

公司不符合管理目标的经济行为,发生特殊情况及突发情况按流程及时调整,促进公司全面预算

目标的实现。

在预算考核方面,公司严格预算管理工作的业绩考核及奖惩,预算考核依据客观,程序规范,

结果公正。

17、合同管理

公司颁布了《法律事务管理办法》和《合同管理办法》,并根据合同业务开展情况,不断更新

完善相关制度流程,持续加大对公司合同业务监管,提高风险管控水平。

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在分级授权管理方面,公司根据业务需要已建立了有效的合同管理授权体系,并实行有效监

管。

在合同签订方面,通过资质调查,确保合同对方当事人具备相应的法律资质和履约能力;严

格合同审批,保证合同文本内容完整,没有重大疏漏及重大法律风险;规范合同盖章流程,确保

仅经过公司审批的合同才能进行盖章。

在合同履行管理方面,完善合同变更、解除、纠纷的上报及审批处理机制,对合同履行情况

实施有效监控,及时提示风险,确保合同全面有效履行,维护企业的合法利益。

18、内部信息传递

公司已经建立良好的内部报告流程,各部门根据其部门职责定期/不定期地向分管领导、总

经理或公司办公会提交各类经营报告、专项管理报告及总结报告。在生产经营过程中,公司通过

分子公司周/月例会、月度财务报告和月度管理报告等使管理层及时了解公司经营情况,以保证公

、 、

司良性运作。公司制定了《公文处理办法》《档案管理制度》《印章管理制度》等促进内部控制

有效运行。

公司还拟定了《信息系统管理办法》和《IT网站管理规定》,并配有专业技术人员负责对信

息系统的维护、访问与变更、数据输入与输出、网络安全等方面的控制,保证信息系统安全稳定

运行。公司充分地利用信息系统推进内部报告的流转,通过使用OA办公系统、成本管理平台等

方式强化内部信息的流转和共享。各部门可通过网上综合办公系统向管理层发送各种内部报告,

并实时了解报告的处理状态。同时,公司积极拓宽内部信息渠道,结合使用书面报告形式,向董

事会、高级管理层或部门总经理提交各类报告,如通过召开董事会、总经理办公会等方式传递内

部信息。

,通过在公共信息网

公司高度重视并加强反舞弊机制建设,制定了《反舞弊举报投诉制度》

址、场所公布廉洁从业举报信箱和举报专线等方式,鼓励员工举报和投诉与公司相关的违法、违

规和其他有损企业形象的行为。

19、信息系统

公司技术中心作为信息化建设的牵头部门,负责企业信息化建设、指导、监督公司所属各单

位的信息化工作,其主要职责包括信息化规划与建设、IT 项目建设、推进与运行、局域网的建设

及公司本部 IT 平台(软硬件等)、办公设备的日常运作和维护(电话、网络、办公设备、邮箱、

财务软件、拜特资金管理软件、OA 系统、用友 NC 系统等)、公司服务器重要数据备份、公司网

站运行的技术支持和信息化管理制度、运行办法的建设及优化。

20、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职及公司依法运作情况进行监督,对股东

大会负责。审计委员会是董事会的专业工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核

查工作,确保董事会对经理层的有效监督。公司设置审计部,主要负责对公司各管理部门、业务

部门及控股子公司的风险管理、内部控制和经济活动进行评价监督,独立行使审计职权,对内部

控制的有效性进行评价,确保公司各项经营活动正常有序运行。内部审计对公司以及下属经营单

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董事会 内控报告文件

位的经营管理、财务状况、内部控制以及风险评估等情况进行内部审计,并出具合理评价。内控

部负责监督检查公司内控管理体系的完整性、合理性及执行情况,并对发现的内控缺陷提出整改

方案并督促落实。

公司制定了《内部控制制度》和《内部控制评价管理办法》,从日常监督和独立监督两个方面

体现内部监督的职能。通过各关键业务流程的制度规范、审批权限划分、组织职能职责以及岗位

职责分工等方式,体现业务运行过程中的相互牵制和相互制约的日常监督职能。

公司制定了《内部审计管理制度》和《内部审计工作实施细则》确保内部审计职能的有效发

挥,通过审计部的专项审计和年度内控评价,来实现独立监督职能。

公司独立董事依照公司章程及《独立董事议事规则》等相关要求,勤勉尽职,对公司相关重

大事项发表独立意见。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度、内控手册组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结

合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告

内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下:

一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

标准 事项

利润总额 净资产 利润总额 净资产 利润总额 净资产

定量

公司级 P〈5% NA〈0.5% 5%〈P〈10% 0.5〈NA〈1% P〉10% NA〉1%

标准

一般业务流程非关键 主要业务流程一般控制点 主要业务流程关键控

控制点存在设计缺 或一般业务流程关键控制 制点存在重大设计缺

定性

控制偏离 陷、人员岗位匹配度 点存在设计缺陷、人员岗 陷、人员严重偏离岗

标准

低、不作为或执行无 位匹配度低、不作为或执 位要求、不作为或执

效 行无效。 行无效。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

标准 事项 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

定量 经济损失 直接损失<10 万元 直接损失 10-50 万 直接损失≥50 万元

标准 结果偏离 偏离目标值 15% 偏离目标值 15%-50% 偏离目标值≥50%

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一般业务流程非关键 主要业务流程一般控制点 主要业务流程关键控

控制点存在设计缺 或一般业务流程关键控制 制点存在重大设计缺

定性

控制偏离 陷、人员岗位匹配度 点存在设计缺陷、人员岗 陷、人员严重偏离岗

标准

低、不作为或执行无 位匹配度低、不作为或执 位要求、不作为或执

效 行无效。 行无效。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重

大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控

制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长(已经董事会授权):王宝

深圳市特发信息股份有限公司

二0一六年四月二十六日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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