华北高速(000916)内部控制审计报告

2016-04-19 0:00:00 | 作者:

华北高速公路股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2016]01590001 号

1、内部控制审计报告

1

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内部控制审计报告

瑞华专审字[2016]01590001 号

华北高速公路股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了华北高速公路股份有限公司(以下简称“华北高速公司”)2015 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、华北高速公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华北

高速公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发

表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由

于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度

降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华北高速公路股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内

部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张天福

中国北京 中国注册会计师:姜静

二〇一六年四月十五日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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